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耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2022年度预算公开


来源:耿马自治县教育体育局  作者:教育局   时间:2022-03-10  点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092600336001800000

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2022年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策,贯彻执行上级党委、政府和教育体育局主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.实施义务教育服务,承担小学阶段教育教学工作;坚持正确的办学方向,管理辖区内的各类教育工作,组织实施校舍改造;认真落实辖区内适龄儿童入学问题,制定和落实控辍保学措施;负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。协助教育体育局和镇党、政府组织小学教职工的聘用;负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,加强对财务管理规范化,严格遵守财务管理制度。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(二)机构设置情况

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校属二级预算单位,属财政补助事业单位,执行政府会计制度。事业单位1个,主要设置八个股室(校长办公室、副校长办公室、办公室、教务处、政教处、总务处、工会、财务室)。

(三)重点工作概述

1.做到抓师德工作,建和谐团队。切实加强学校的师资队伍建设,全面提高教师形象,在学校工作会议上,对教师进行师德教育,培养教师的敬业爱岗、团结合作精神、加强教师业务培训学习;

2.深入推进爱国卫生七个专项行动。开展“7个专项行动”,强化全校师生的文明健康意识,养成卫生习惯,养成文明行为和生活方式,守护师生健康,维护校园稳定,真抓实干,为全体师生创设一个整洁、优美、健康的校园工作和学习环境;

3.抓班子建设,提高工作效率。学校把每周星期一的8:10—9:30定为班子例会,总结上一周学校工作,列出当周的工作计划,组织学习上级关于党员干部廉洁从政的相关文件精神,提高党员干部廉洁自律意识,严格执行请示上报制度、校务公开制度等一系列规范领导班子行为的规章制度,做到依法治校,规范办学;

4.加强制度建设。严格执行“三会一课”制度、“党员承诺”制度以及民主生活会制度等,积极创新党建活动载体,重点落实“三会一课”活动正常开展,每季召开党支部委员和支部大会。每月组织党员学习1次以上,每季支部大会一次,每年参加党课二次,支部工作半年一小结,年度进行总结,按时交纳党费;

5.抓教学管理,提高教学质量。教师实行全天坐班制度,广大教师发扬爱岗敬业、求真务实、无私奉献、积极进取的精神,教导处每月进行两次教学常规检查,并及时反馈,对做得好的方面进行表扬鼓励,对不足之处提出整改建议;

6.抓德育工作,提高学生思想道德水平。实行学生常规评比,强化学生行为、道德习惯的培养、坚持每周一的国旗下演讲制度,演讲者为四到六年级学生轮流,每一个主题由班级确定,一定要以积极向上、健康励志为本、坚持每周四进行少先队主题活动,让学生在主题活动中受到感恩、爱国、爱劳动等教育、利用节日对学生进行德育教育,如清明节开展网上祭英烈活动、加强了班级制度建设;

7.抓安全工作,确保学校正常的教学秩序。牢固树立“安全重于泰山”的意识、坚持安全隐患月排查制度、加强交通安全、用电安全、防火、防溺水、防地震、预防食物中毒、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全教育、组织大家认真学习上级扫黑除恶文件精神及各级领导在扫黑除恶会议上的讲话精神,利用校园广播、学校微信工作群、家长会微信群、黑板报、安全教育班会课等多种形式,广泛宣传发动,做到教师带动学生以及家长,动员全社会参与到“扫黑除恶”的专项行动中来;

8.完善教师值日制度。值班教师早上按时到岗、中午不离岗,负责维持学校学生进校秩序,检查学生仪表,疏导校门口交通,给入校学生量体温,发现体温≧37.3℃的学生留在校门口临时隔离室观察并及时通知班主任及家长。进行课前、课间、午间巡视,及时把偶发事件消灭在萌芽状态。上学、放学时间值勤教师坚持在校门口协助保安值勤,宿管员每天对学生进行早中晚检,测体温并记录,发现体温≧37.3℃,及时联系学校疫情防控副校长李小焕老师并通知家长,疫情期间做好防控措施,加强家长学生老师防护意识;

9.校门是校园安全的第一道防线,为此,我校完善了门岗制度,门卫必须全天24小时值班,做好外访人员测体温、登记、扫码、亮身份、车辆登记工作,严防闲散人员进入校园。禁止上课期间学生外出,以免学生在上课期间走失或出意外。确保校园治安安全,维护正常教学秩序;

10.抓职工活动,增强向心力和凝聚力。实行教代会制度,提高参政议政意识、组织了全校教职工第五届年级组排球赛;提高政治思想素质、创新工作机制,强化教师队伍建设、坚持求真务实,推进党风廉政建设、打造党建品牌,提升教育教学质量。加强师生心理健康教育,帮助师生树立正确的世界观、人生观、价值观,切实保障校园安全稳定;

11.加强对财务管理规范化,同上级主管部门沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面按时完成,如实填报,做到及时公开,及时上报,严格遵守财务管理制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制74人,其中:事业编制74人(其中专技72人,工勤2人)。在职实有74人,其中:事业专技人员72人,事业工勤人员2人。在职人员比上年增加1人,原因为:本年度退休人员2人,调出1人,调入4人。

离退休人员34人,其中:离休0人,退休34人,较上年增加2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入13550452.95元,其中:一般公共预算拨款收入13550452.95元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理的收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加322144.12元,增幅2.44%,主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费,所以收入较上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入13550452.95元,其中:本年收入13550452.95元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13550452.95元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加322144.12元,增幅2.44%,主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费,所以收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出13550452.95元。财政拨款安排支出13550452.95元,其中:基本支出13550452.95元,与上年对比增加322144.12元,增幅2.44%,主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费,所以支出较上年增加;项目支出0元,与上年对比减少0元,降幅0%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出9848525.55元,主要用在职职工工资及单位运转的相关支出,其中:

一般公共服务支出—小学教育9848525.55元;主要用于小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出;

2.社会保障和就业支出2004859.32元,主要用于主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。

一般公共服务支出—事业单位离退休787775.4元,主要用于退休教师原渠道部分工资发放;

一般公共服务支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1152268.8元;主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

一般公共服务支出—其他社会保障和就业支出64815.12元;主要用于在职教师工伤保险单位配套部分。

3.卫生健康支出832866.48元,主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

一般公共服务支出—事业单位医疗799386.48元;主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支33480元;主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出864201.6元,主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

一般公共服务支出—住房公积金864201.6元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资3463968元(其中:基本支出3463968元)。

津贴补贴1484952元(其中:基本支出1484952元)。

绩效工资4472760元(其中:基本支出4472760元)。

机关事业单位基本养老保险缴费1152268.8元(其中:基本支出1152268.8元)。

职工基本医疗保险缴费799386.48元(其中:基本支出799386.48元)。

其他社会保障缴费206320.32元(其中:基本支出206320.32元)。

住房公积金864201.6元(其中:基本支出864201.6元)。

办公费22902.75元(其中:基本支出22902.75元)。

工会经费144033.6元(其中:基本支出144033.6元)。

生活补助151884元(其中:基本支出151884元)。

退休费787775.4元(其中:基本支出787775.4元)。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校本年度无三公经费预算。

(一)因公出国(境)费

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2022年因公出国(境)费预算为0元,较上年无增减变动。

(二)公务接待费

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2022年公务接待费预算为0元,较上年无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2022年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年无增减变动。其中:公务用车购置费0元,较上年无变化,公务运行维护费为0元,较上年无变化,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无(项目预算由县教育体育局统一预算,本单位不再单独预算)。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
   (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明


(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2022年度部门决算时一并公开。

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无(项目预算由县教育体育局统一预算,本单位不再单独预算)。

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校

2022年3月7日

监督索引号53092600336001800111

  
附件【pifu_175_600801040_耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校20220310094115012.xlsx
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